Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011712023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 023,36 € | 15.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011662023 | Adaptácia priestorov FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Novosedlík, spol. s r.o. | 34104402 | 85 165,74 € | 15.08.2023 | 26.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231011652023 | Adaptácia priestorov FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Novosedlík, spol. s r.o. | 34104402 | 40 476,77 € | 15.08.2023 | 26.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231011592023 | Poštové služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 6 314,00 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011602023 | Zdroj,kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 281,99 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011582023 | Popl.za telekomunikačné služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 899,00 € | 10.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011612023 | Diáre,kalendáre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 894,56 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011622023 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 259,78 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011632023 | Návrh vstupného interiéru FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matej Mišovič | 46152628 | 1 914,00 € | 10.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011642023 | Konferenčný poplatok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 80,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011502023 | Právne služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 960,00 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011512023 | Prevádzka KIS DAWINCI 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011522023 | Maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 67,81 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011542023 | Elektrina 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35,89 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011552023 | Stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 790,87 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011562023 | Stravné lístky-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 455,00 € | 09.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011532023 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 210,35 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011572023 | Preprava chemických skríň FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Samuelson s.r.o. | 53840313 | 1 500,00 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011372023 | Popl.za telekomunikačné služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011382023 | Popl.za telekomunikačné služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 665,67 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011392023 | Popl.za telekomunikačné služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011402023 | Popl.za telekomunikačné služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 219,90 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011412023 | Popl.za telekomunikačné služby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 309,80 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011442023 | Supp-asist 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011492023 | Konferenčný poplatok FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Uniwersitet Techn.Humanist. | 78,59 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231011362023 | Známky Externista 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 150,00 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011422023 | Samolepky,fólia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 50,40 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011432023 | Pozáručný servis 1.polrok 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 511,79 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011462023 | Daňové poradenstvo 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 1 152,00 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011472023 | Samofinancovanie 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 945,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |