Faktúra č. 20231011622023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011622023
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota: 259,78 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000712
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000712 Elektroinštalačné práce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave MARELL s r.o. 46572716 312 € 01.08.2023 15.08.2023 Objednávka
Tlačiť