Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012562023 | služby MONITORA 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012572023 | preklad článku do Anj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Danica Chames | 43401023 | 195,00 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012582023 | medzinár. konferencia_Michvocíková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova Univerzita v Brne | 120,06 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231012602023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 468,36 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012612023 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 480,00 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012622023 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 460,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012632023 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 746,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012642023 | eKniha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná knižnica | 00164631 | 38,85 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012652023 | dodávka plynu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012662023 | projektová dokumentácia tep. čerpadla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEPMLUM, spol. s r.o. | 2120558242 | 2 200,00 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012512023 | servis 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012692023 | licencia Library Pro - Starter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Barn2Media Ltd | 99,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231012592023 | skriňa na topánky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 478,80 € | 08.09.2023 | 07.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231012552023 | ref.cestovných a ubytov. nákladov doc.Hes | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola fin a správní,o.p.s. | 26138077 | 455,16 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231012672023 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lena Turizm | 375,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||||
| 20231012392023 | Aktualizácia stavebných rozpočtov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 432,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012402023 | Publikačný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences Int. Ltd | 175,17 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231012112023 | Periodické servisné práce 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 304,00 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012202023 | Čistiace potreby 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012212023 | Čistiace potreby 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012222023 | Čistiace potreby 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012252023 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 891,37 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012262023 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012272023 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 53,36 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012282023 | železiarsky materál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 402,03 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012322023 | energia 09/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 127,54 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012332023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 666,74 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012342023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 225,45 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012352023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012362023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra |