Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012372023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 219,90 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012102023 | Pozvánka Otvorenie ak.roka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 236,40 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012122023 | Vyhodnotenie dozimetrov FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 579,12 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012152023 | Laboratórny materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 180,72 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012172023 | Ubytovacie služby FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 176,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012182023 | Vyhodnotenie dozimetrov 4-6/2023 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 139,46 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012192023 | Reklamné predmety IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRE, s r.o. | 35810122 | 2 000,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012312023 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 5 699,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012132023 | Inzercia pracovná ponuka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012142023 | Letenky FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 1 480,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012292023 | stavebné práce, dodávka mat._FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZET Slovakia spol.s r.o. | 36258067 | 9 179,00 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012302023 | prolognácia ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 132,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012382023 | Samofinancovanie 09/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 895,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012232023 | poradenské služby - odvody | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 980,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231012242023 | poradenské služby - odvody | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 1 453,60 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231015022023 | vyúčt.fa.Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 3 114,00 € | 01.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231015232023 | nájom, služby 09/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 01.09.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231013042023 | zál. teplo -8/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 030,00 € | 31.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013032023 | dobropis-teplárenská 8/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8,05 € | 31.08.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012082023 | stravovanie zamestnancov 6/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 10 776,35 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012092023 | stravovanie zamestnancov SF-6/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 413,15 € | 28.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012062023 | Tonery FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 364,02 € | 24.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012072023 | Kancelárska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 219,60 € | 24.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012052023 | Implementace IS HAP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 3 650,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011842023 | odvysielanie prez. príspevku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011912023 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 247,34 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011982023 | dodávka plynu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011992023 | dodávka vody, stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 949,69 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012002023 | montážna sada | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 7,60 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012022023 | HDD 500 GB, RAM 512GB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 135,56 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |