Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011482023 | NTB,PC,monitor,myš FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HTONER SLOVAKIA s r.o. | 53747747 | 21 359,00 € | 07.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011452023 | Inzercia pracovná ponuka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011322023 | Práce na rektorských insigniách | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Art. Martina Mináriková | 6855077174 | 120,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011332023 | Mazanie,čistenie 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011352023 | Online kurz FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lexical Computing | 29295491 | 335,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011342023 | Copywriting | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hlibo s.r.o. | 54448808 | 1 300,00 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011222023 | Čistiace potreby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 909,84 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011232023 | Elektrina 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 127,54 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011242023 | Služby MONITORA 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011252023 | Odber tlače FMK 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 61,25 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011262023 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 101,60 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011282023 | Železiarsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 289,96 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011292023 | Tlač učebníc IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 5 998,92 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011302023 | Popl.za úhradu vedeckého článku FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI AG | 1 556,40 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231011312023 | Nájom,služby 08/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011272023 | Občerstvenie FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 32,50 € | 02.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010982023 | Čistiace potreby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010992023 | Čistiace potreby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011002023 | Čistiace potreby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011012023 | Čistiace potreby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011022023 | Čistiace potreby 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 247,34 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011032023 | Projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 8 520,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011042023 | Projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 5 040,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011052023 | Servis auta TT121DE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Autocomodex spol. s r.o. | 31443036 | 834,16 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011062023 | Opakovaný audit PZS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 689,04 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011072023 | Periodické servisné práce 07/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 304,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011082023 | Konferenčný poplatok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SAKVA | 2121877835 | 390,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011092023 | Preklad a redakcia textu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 395,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011102023 | Medziknižničná výpožičná služba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná knižnica | 00164631 | 175,60 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011112023 | Software,čítačka kariet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 409,38 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra |