Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020192024 | el. enrgia 12/2024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,55 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020202024 | periodické serviské práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020212024 | nájom plyn.fliaš 11-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 14,64 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020222024 | poradenstvo 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 288,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020232024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 603,60 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020242024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020252024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 579,89 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020262024 | mobilné linky 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 580,92 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020272024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 484,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020282024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 952,75 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020292024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 510,35 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020302024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 906,36 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020312024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 376,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020352024 | projektový manažment - projekt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 760,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020362024 | vianočný večierok SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 900,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020382024 | služby Monitora 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020392024 | časopis 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 20,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020432024 | servis výťahov 10-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020442024 | ubytovanie študentov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020472024 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 1 334,16 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra |