Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011792024 | rollupy a textilná stena | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 1 008,00 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011802024 | deratizácia Hajdoczyho TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 175,20 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011812024 | preukazy ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 103,30 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012752024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012762024 | stravné lístky 1500 ks SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000693 | Stavebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUNASTAV, s.r.o. | 36228991 | 290,72 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000719 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 231,90 € | 28.08.2024 | 16.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000741 | Hosting swwwift_4 pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 110,79 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241011692024 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011672024 | servis na práčke | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ján Kučík-Servis | 44594909 | 102,96 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011682024 | montáž zábran na balkón | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOMALL s.r.o. | 36275310 | 500,00 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011702024 | pomôcky do laboratória | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 513,60 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011712024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 96,60 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011752024 | klinická prax študentov IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 715,97 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013142024 | vyúčt.fa.-MP SOFT-výstava Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 2 361,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013152024 | vyúčt.fa.-MP SOFT-výstava Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 3 798,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013162024 | vyúčt.fa.-MP SOFT-výstava Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 1 114,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 4524000698 | Klinické praxe pre FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alpha H.R.s.r.o. | 52230236 | 1 617,03 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000699 | Klinické praxe IFZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 1 963,66 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000718 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 130,00 € | 27.08.2024 | 16.09.2024 | Objednávka |