Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251000192025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 346,47 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000202025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 42,12 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000212025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 31,98 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000232025 | talár, čiapka+obal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimíra Mankovecká | 30729882 | 3 500,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000242025 | ubytovanie študentov 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 008,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000262025 | poskytnutie rekl. plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ISPA, spol. s r.o. | 2020300777 | 199,26 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020842024 | obedové menu študentov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 440,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020852024 | Dron | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 3gon Slovakia,s.r.o. | 52367339 | 25 200,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020872024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 3 066,77 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020882024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 6 294,29 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020892024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 5 752,25 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020902024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gammalab, spol. s r.o. | 36271284 | 489,50 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020912024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 1 170,64 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020922024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 2 537,09 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020932024 | preprava stolných futbalov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOSPITALITY group s.r.o | 48289302 | 129,60 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020942024 | dodávka elektriny a vody | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 6 410,44 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20241020952024 | doprava, uloženie odpadu, prenájom kont. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 1 080,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000142025 | nájom a služby 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000162025 | členský poplatok r. 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká marketingová společnost | 00499447 | 238,89 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
20251000272025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 155,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra |