Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000685 | Energetické posúdenie budovy FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROOMART architects, s.r.o. | 51287447 | 2 340,00 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000712 | Dopravné služby pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STUDENT AGENCY, s r.o. | 25317075 | 957,90 € | 23.08.2024 | 15.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000733 | Knihy pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 568,38 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241011182024 | ubytovanie_Butoracova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 207,00 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011192024 | ubytovanie_Butoracova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 138,00 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011212024 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 478,80 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011282024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 2 202,60 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011382024 | kontrola a čistenie komína | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 75,00 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011392024 | právne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 16 644,00 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011412024 | údržba kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 66,00 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011452024 | prenájom reklamnej plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GRYF MEDIA, spol. s r.o. | 36382884 | 144,00 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011202024 | dezinfekcia priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 1 944,05 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011222024 | kábel C-TECH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 21,60 € | 23.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011232024 | kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 114,24 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011242024 | ubytovanie_Neuwirth | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 92,00 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011252024 | premietacie plátno | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Soitron, s.r.o. | 35955678 | 2 322,00 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011262024 | brožúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 662,40 € | 23.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011272024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 22,80 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011302024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 23.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011312024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rehamed Pieštany s.r.o. | 47947756 | 1 511,94 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |