Faktúry
Počet záznamov: 169485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014132025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maintenance | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 1 468,61 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014182025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maintenance | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 8 509,13 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014192025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maint. a Oracle | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 1 879,62 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013572025 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 189,91 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013592025 | mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 193,23 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013602025 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 274,24 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | mäsové výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 125,01 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | bagety, chlebíčky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 14,10 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013662025 | mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 157,26 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | kontrola has.prístrojov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 9,10 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017142025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 26,20 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | výmena okien R (FF), Šrob. 2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DREVSTING, spol. s r.o. | 36205435 | 14 950,00 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013732025 | olej | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Prvá cateringová spol. s r. o. | 36208027 | 473,14 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017042025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 958,55 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017352025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 206,48 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017382025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 3 841,24 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015082025 | cukrovinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Klas veľkoobchod s.r.o | 51284031 | 2 070,67 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020872025 | Notebook | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 791,78 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009082025 | Repre výdavky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 21,71 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012672025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 53,30 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | Weber štuková stierka 25kg | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 12,46 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | Dezinsekcia ŠD - izba 430B | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 61,50 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | Mimoriadna deratizácia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 61,50 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | Teplo Medická 1/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 36 286,27 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | Elektrina 1/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAGNA ENERGIA a.s | 35743565 | 8 769,36 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | OOPP - pracovná obuv | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 142,43 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | OOPP - pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 154,24 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013142025 | Bezpečnostná obuv pre zvárača | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 40,59 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | letenka Košice - Chicago | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 240,77 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 51,50 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |