Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019762024 | D and D -odstr.hrdze z rozvodu VZT TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | D and D direct s.r.o. | 51252295 | 1 380,00 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019772024 | Corado-Soat-ochrana objektov 7/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 70,74 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019782024 | Corado-Soat-ochrana objektov 7/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 202,58 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019792024 | Archeologické centrum-analýza izotopov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologické centrum Olomouc | 75008271 | 632,76 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019892024 | SPORTRYSY.SK-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 909,01 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019902024 | SPORTRYSY.SK-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 2 134,48 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019912024 | SPORTRYSY.SK-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 198,60 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019922024 | SPORTRYSY.SK-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 332,83 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019932024 | SPORTRYSY.SK-terénne oblečenie a vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 944,79 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019512024 | LAMBDA LIFE-špeciálne chemikálie a lab.pom. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LAMBDA LIFE a. s. | 35848189 | 1 495,20 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019532024 | WR Service-pranie 7/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 135,66 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019542024 | SPU-Martiniaková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 250,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019552024 | SPU-Roman Bíro konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 250,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019562024 | SPU-Veronika Kováčová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 250,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019582024 | ALOQUENCE-materiál pre prácu v biolog. lab. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 700,00 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019622024 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky a obrúsky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 28,80 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019632024 | MAJSTER PAPIER-pap.utierky,špongie,PE sáčky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 14,66 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019642024 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky a obrúsky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 54,40 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019712024 | Alma Career-personálna inzercia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019602024 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky a obrúsky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 29,40 € | 13.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241019592024 | MAJSTER PAPIER-utierky,špongie,PE vrecia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 27,42 € | 13.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241019282024 | Mediz-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIZ, s.r.o. | 44499884 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019302024 | Mudr.Kolčák klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kolčák Bohuslav MUDr. | 34037888 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019312024 | Mudr.Gallusová klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUDr.Katarína Gallusová, s.r.o. | 45556652 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019322024 | SORAMA- klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610968 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019332024 | Mudr.Žolna- klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019342024 | Matta MD- klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019352024 | Ados Repiská-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 2 251,22 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019362024 | Ados Magda-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 2 251,22 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019372024 | Diecézna charit-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |