Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019422024 | FN B.Bystrica-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FN s poliklinikou F.D.Roosvelta | 00165549 | 405,22 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019432024 | FN Trenčín-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fakultná nemocnica | 00610470 | 303,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019442024 | Univ.nem Martin-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná nemocnica | 00365327 | 101,31 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019272024 | FN NItra-klinická prax I.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 103 022,75 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019452024 | Slovenská pošta-poštovné 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 5 821,70 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019462024 | Horváth-kontrola a čist.komína 8/24 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vojtech Horváth - kominár | 47169567 | 25,00 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019482024 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 91 885,20 € | 12.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019502024 | MAJSTER PAPIER-držiak a návlek na mop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 203,76 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019572024 | Corado-mes.kontrola EPS,HSP 7/2024 ŠD Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019662024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 282,61 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019672024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 639,06 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019682024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 977,29 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019692024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 826,84 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019702024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 105,74 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019882024 | ALZA.SK-rýchlovarná konvica Concept | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 25,20 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019862024 | Corado Elektrik-servis EZS 8/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 3 046,48 € | 12.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241019202024 | A.T.S.-oprava autom.dverí Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 90,20 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019212024 | NTS-teplo 7/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 904,90 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019222024 | NTS-teplo 7/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 014,28 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019232024 | OMV-phm,umytie auta 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 409,83 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019242024 | Slovak Telekom-pevné linky 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 743,26 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019472024 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 67,20 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019492024 | HERMES-stereomikroskop,trinikulárny mikros. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 11 524,80 € | 09.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241019102024 | Novo Funding-spracov.projektu kybern.bezp. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Novo Funding s.r.o. | 53056345 | 4 200,00 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019112024 | Česká akademie zem. ved-Babosová publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká akademie zemědelských | 48135291 | 565,00 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019122024 | MDPI-Petrovičová a spol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 438,24 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019132024 | Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Architektonická kancelária | 36362468 | 1 080,00 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019142024 | OZ DIVAI-Balogh-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DiVAI | 42116988 | 250,00 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019152024 | OZ DIVAI-Munk-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DiVAI | 42116988 | 250,00 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019162024 | OZ DIVAI-Francisti-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DiVAI | 42116988 | 250,00 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |