Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035462023 | OMV-phl,benzín do trakt.,nemr.zmes 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 2 049,39 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035482023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 675,80 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035492023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 115,49 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035502023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,38 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035512023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 27,32 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035532023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 54,42 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035562023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 300,12 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035622023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 416,40 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035652023 | IGS-HS Art Service-inštalácia výstavy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | 35702613 | 799,20 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035372023 | REVIS-SERVIS - kopírovací stroj SHARP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 262,00 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035472023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 746,95 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035522023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,76 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035572023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 278,40 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035582023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,80 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035592023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 283,20 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035612023 | REVIS-SERVIS - kopírovací stroj SHARP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 699,98 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035632023 | NKS-biolog.rozlož.odpad 12/2023 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 201,02 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035642023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,60 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035692023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 188,52 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035702023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,68 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035722023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 182,74 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036732023 | NKS-odvoz nebezpečného odpadu 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 3 424,80 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035662023 | SPORT RYSY - terénne vybavenie,obuv,obleč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 4 438,13 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035672023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 70,80 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035682023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 104,40 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035712023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,43 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035872023 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 127 217,05 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035602023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,95 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034752023 | SPP-vyučt.plynu 11/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 943,85 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034762023 | SPP-vyučt.plynu 11/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 373,25 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |