Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035812023 | Fn-prenájom hnuteľného majetku 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035902023 | Michlíková-pracovné stretnutie riešiteľov p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 741,97 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036012023 | ČESKÁ PEDAGOG.SPOLEČ. - predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká pedagogická společnost | 00444618 | 40,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036022023 | Slovenská pošta-poštovné 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 777,90 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036032023 | ČESKÁ PEDAGOG.SPOLEČ. - predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká pedagogická společnost | 00444618 | 40,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036062023 | MEDIZ-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIZ, s.r.o. | 44499884 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036072023 | Mudr.Kolčák-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kolčák Bohuslav MUDr. | 34037888 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036092023 | Mudr.Gallusová-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUDr.Katarína Gallusová, s.r.o. | 45556652 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036102023 | SORAMA-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610968 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036112023 | Mudr.Žolna-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036122023 | MATTA-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036132023 | Ados Repiská-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 510,83 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036142023 | Ados Magda-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 510,83 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036152023 | Diecézna charit-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 604,34 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036162023 | Mudr.Kuzmová-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kuzmová Ingrid, MUDr. | 36113603 | 302,17 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036172023 | Mudr.Kuzmová-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kardiocentrum, s.r.o. | 36562882 | 906,50 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036192023 | FN-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 113 279,27 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036202023 | ZZS Bratislava-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 12 086,70 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036212023 | ZAMED-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 1 007,23 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036222023 | RZP-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RZP, a.s. | 36331023 | 3 021,67 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036232023 | Univ.nemocnica-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná nemocnica | 00365327 | 470,04 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036242023 | FN Trenčín-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fakultná nemocnica | 00610470 | 940,08 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036252023 | FN B.Bystrica-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FN s poliklinikou F.D.Roosvelta | 00165549 | 470,04 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036262023 | LSE-Life Emerg.-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LSE-Life Emergency | 35877618 | 3 525,28 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034822023 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 84,16 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034832023 | Spojená škola-občerstvenie projektové stret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 103,25 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035732023 | Spojená škola-občerstvenie Kolégia dekana F | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 344,92 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035762023 | Zámocká koruna u Hoffera-ubytovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 184,50 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035802023 | SPU-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 452,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035822023 | Wasco-pranie a čistenie 11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 431,16 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |