Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035832023 | Wasco-pranie a čistenie 11/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 549,24 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035842023 | Trans Data-popl. el.prolongácia preuk.ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TransData s.r.o. | 35741236 | 4 374,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035852023 | Eduroute-prezentácia FPVaI na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 330,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035862023 | KVANT - sada kladiek s príslušenstvom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 210,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035882023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 207,60 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035892023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 116,40 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035912023 | Vaško-tlač publikácie Zmeny v priestorovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 129,80 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231035922023 | Vaško-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 2 009,65 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231035962023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 616,56 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035992023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 531,49 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036042023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 224,39 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036052023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 48,44 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036082023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,37 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036182023 | ELEKTROMAT - ohrievače vody HAKL | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 664,23 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036352023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 249,73 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034902023 | Jojo-ubytovanie prednáš. hosť p.Foret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOJO SK s.r.o. | 52706273 | 83,01 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035752023 | Spojená škola-občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 147,90 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035952023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,14 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035972023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,70 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035982023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 893,40 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231036002023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 142,68 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035932023 | Vydarený-prenájom osvetľovacej techniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ondrej Vydarený s.r.o. | 54671779 | 1 000,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035942023 | Vydarený-prenájom ozvučovacej techniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ondrej Vydarený s.r.o. | 54671779 | 1 000,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035392023 | Slovenská pošta-poštovné balík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 27,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035402023 | Kanal-čistenie kanalizácie Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 219,24 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035412023 | Kanal-čistenie kanalizácie Nábr.Mládeže 91 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 219,60 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035422023 | Kanal-monitoring kanalizácie Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 522,84 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035432023 | TBR-arboristické práce Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 1 548,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035442023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 27,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035452023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 94,80 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |