Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012882022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 123,30 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012902022 | CS-FRUIT-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 403,57 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012912022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 107,24 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012922022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 115,28 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012932022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,88 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012942022 | ELEKTROSET KROMPACHY-svietidlá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | 31654169 | 45,90 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012952022 | NILTEX-študentský talár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 3 400,00 € | 23.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013632022 | OMV-phl,benzín do kosačky,umytie aut 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 467,73 € | 23.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012892022 | BIDFOOD-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,24 € | 23.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012732022 | Corado El.-prehl. EPS,HSP 4/2022 ŠD Brez.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 20.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012282022 | CKM-členské 4/2022 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 30,00 € | 20.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012842022 | CKM-pracovné stretnutie Ďurfina,Ivanová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 20.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012852022 | UKF UJ-občerstvenie pytagoriáda a prac.stre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 376,55 € | 20.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012512022 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 3-4/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 754,86 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012532022 | Ultra Print-tlač publikácie Adaptácia sídie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 372,90 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012542022 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 1.-4.5./2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 563,18 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012552022 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 3-4-4.5./2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 840,36 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012562022 | CMT-odvoz kuchynského odpadu 4/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 123,12 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012582022 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 686,33 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012592022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012602022 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 424,40 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012612022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012622022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 5/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012632022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 5/2022 PF Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012642022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012652022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012662022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012672022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012682022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012692022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |