Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221013252022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 497,40 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013532022 | Ing.Jozef Raček-vyučt.znalec.posudku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Raček Jozef, Ing. | 37866435 | 250,00 € | 26.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013542022 | Unistar-občerstvenie študentský parlament | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štefan Kučera - UNISTAR | 35467703 | 1 122,00 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013552022 | UKF UJ-občer. stretnutie vedenia so študent | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 211,30 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013142022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 108,64 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013152022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 95,30 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013162022 | BIDFOOD-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,44 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013172022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 32,86 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013182022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 147,80 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013192022 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálka,čaj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 47,04 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013012022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 448,80 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013022022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 162,90 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013032022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 84,58 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013042022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 161,80 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013052022 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 263,40 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012982022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 109,44 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013002022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,87 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013062022 | Uniwersytet Szczecinski-Arpáš konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Szczeciński | 8510208005 | 74,99 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013082022 | Univerzita Palackého-konf.popl.Boltižiar+4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 600,00 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013092022 | Univerzita Palackého-konf.popl.Vojtek + 3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 480,00 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013102022 | Univerzita Palackého-konf.pop.Kramáreková+2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 360,00 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013522022 | Remeslo SPIŠ-oprava škridlovej strechy SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REMESLO SPIŠ s.r.o. | 36581038 | 237,90 € | 25.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012992022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 98,05 € | 25.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012962022 | MDPI-Petrovič-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 028,85 € | 24.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012972022 | Ústav krajinnej ekológie-Šíblová refundácia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 8,15 € | 24.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013072022 | REVIS-SERVIS-rezačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 153,60 € | 24.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013512022 | Ellio-odstránenie umeleckého diela Inkubáto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 4 896,44 € | 24.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013672022 | Správa byt.-vyuč.náj. r.2021 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 71,35 € | 24.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013662022 | Správa byt.-vyuč.náj. r.2021 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 214,98 € | 24.05.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013682022 | SVB-vyučt.nájmu r.2021 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 120,60 € | 24.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |