Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012352022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 363,70 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012362022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 46,60 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 23,11 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012382022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 324,68 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012392022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 353,58 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012402022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 65,98 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012272022 | UKF ŠD-ubytovanie členov habilitačnej komis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 21,50 € | 17.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012322022 | OSBD-vyučt.nájmu r.2021 Nábrežie Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 134,82 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012192022 | MAJSTER PAPIER-servítky do zásobníka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 13,61 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012232022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3-4/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 828,43 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012222022 | Roben-Trans-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 522,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012312022 | Státní zdravotní ústav-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Státní zdravotní ústav | 75010330 | 47,80 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012332022 | NICHOLTRACKT-pneumatiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NICHOLTRACKT | 31583466 | 1 255,68 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012202022 | ELEKTROSET KROMPACHY-svietidlá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | 31654169 | 7 329,90 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012212022 | SVB-nájom 6/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012412022 | CHRIEN-ryby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 486,00 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013562022 | Petit Press-inzercia v denníku SME | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 113,21 € | 16.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012242022 | SCHIPRO-laserový diaľkomer so statívom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 259,20 € | 16.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012032022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 179,59 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012062022 | MOGER-osobné ochranné pracovné prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 168,23 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012082022 | Slovenská pošta-poštovné 4/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 133,73 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012092022 | Uniwerytet Szczecinski-Brhlíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Szczeciński | 8510208005 | 75,32 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012112022 | Uniwerytet Szczecinski-Öllös konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Szczeciński | 8510208005 | 75,32 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012122022 | Službyt-nájom 6/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 206,28 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012142022 | Službyt-nájom 6/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 144,10 € | 13.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012152022 | OSBD-nájom 6/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 164,85 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012162022 | UIKTEN-Ďuriš publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 28067330 | 500,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012172022 | Správa bytov-nájom 5/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012182022 | Správa bytov-nájom 5/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011922022 | DMC-tlač publikácie Tri tváre škodcu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 76,66 € | 13.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |