Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011632022 | VÚB-platby cez terminál 4/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,90 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011682022 | IATED-Babulicová,Zelená-konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010912022 | SPP-vyučt.plynu 4/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 786,54 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010922022 | SPP-vyučt.plynu 4/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 956,09 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010932022 | SPP-vyučt.plynu 4/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 10 980,71 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010942022 | SPP-vyučt.plynu 4/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 542,78 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010952022 | SPP-vyučt.plynu 4/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 183,98 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011352022 | ZZS Bratislava-štartovné súťaž záchr.zdrav. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 320,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011412022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2022 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 277,33 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011422022 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 293,72 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011462022 | ZSE-vyučt.el.ener.4/2022 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,16 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011472022 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 19,20 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011492022 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 835,32 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011522022 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 584,67 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011532022 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 567,46 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011552022 | DIVAI-vrátené platby za konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DiVAI | 42116988 | 400,00 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011642022 | VÚB-platby cez terminál 4/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 23,46 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011652022 | VÚB-platby cez terminál 4/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 22,19 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011662022 | VÚB-platby cez terminál 4/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 4,91 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011752022 | HAGARD:HAL-predlžovací kábel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 210,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011932022 | Ambrózová-pracovná zdravotná služba 4/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012132022 | Ligas-zabezp.bezpeč.služby v rámci NUD 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIGAS s.r.o. | 36715956 | 504,00 € | 10.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012342022 | PORADCA PODNIKATEľA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 440,22 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010692022 | A.C.T.-oprava zdroja chladu Carrier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 1 346,70 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011132022 | Uniwersytet Slaski-Hrašková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 63,79 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011142022 | Uniwersytet Slaski-Hlavatá konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 63,79 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011152022 | Uniwersytet Slaski-Kralčák konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 63,79 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011162022 | Obec Patince-správa budov 4/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011172022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 125,40 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011182022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 238,58 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |