Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221028842022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 42,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027732022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,60 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027802022 | Ferdinand Ornth-geodetické zameranie a foto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ferdinand Ornth | 43512259 | 1 000,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027822022 | DOXX-darčeková poukážka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 997,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028102022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 828,97 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028142022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 659,17 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028502022 | Jednota slov.mat.a fyz.-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov | 00178705 | 24,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028832022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 12,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027642022 | CCC RightsLink-Porubská+kolektív publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 728,56 € | 06.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027652022 | Ústav kraj.ekológie-refundácia cest.nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679118 | 25,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027412022 | Topstav-oprava vodovodného potrubia Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOPSTAV É a A s.r.o | 46528741 | 365,00 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027672022 | MANUTAN SLOVAKIA-plošinový vozík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 130,32 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027692022 | Society for Human Studies-vydavat.služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Society for human studies o.z. | 50614304 | 2 397,60 € | 06.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027772022 | MICROCOMP-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 64,74 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027782022 | MICROCOMP-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 80,16 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028482022 | NILFISK-oprava podlah.umývacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 71,65 € | 06.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027812022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 196,00 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027972022 | VIUSS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hodálová Silvia-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028032022 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 967,76 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027662022 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 325,68 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027462022 | ACREA-maintenance licencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 660,00 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027492022 | RKCZ-ubytovanie študentov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027512022 | SITA-monitoring médií 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SITA Slovenská tlačová | 35745274 | 240,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027682022 | UIKTEN TEM-Gatial publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027472022 | DATAFRIENDS-licencia TIBCO Statistica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DataFriends s.r.o. | 05689651 | 1 221,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027482022 | RM RENOVA-záťažové PVC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 143,81 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027502022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027532022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,40 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027542022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 177,60 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027552022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 20,52 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |