Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221028192022 | EKONOMICKÁ UNIV.-konf.popl. Adlerová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 40,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028202022 | AKADÉMIA UMENÍ B.B.-Ballay konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI | 31094970 | 20,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028212022 | AKADÉMIA UMENÍ B.B.-Hudecová konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI | 31094970 | 20,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028172022 | Národné kariérne centrum-inzercia prop.štúd | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 492,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028222022 | SPU Nitra-leták - Možnosti štúdia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 518,40 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028232022 | AUTOCONT-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 192,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028242022 | ULTRA PRINT-brožúra o UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 440,00 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028592022 | NKS-triedený odpad 9/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028622022 | OMV-phl,umytie auta 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 465,52 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028632022 | Union-poistenie ZSC 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 118,20 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028962022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 53,59 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029142022 | Ambrózová-pracovná zdravotná služba 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027832022 | INDÍCIA-konf.popl.Valovičová,Cápay | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 448,00 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028012022 | FTVŠ, UK BA-konf.popl. Broďáni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 40,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027842022 | UMB B.B.-konf.popl. Valovičová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027852022 | Wasco-pranie a čistenie talárov FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 255,20 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027862022 | Wasco-pranie a čistenie 9/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 23,43 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027872022 | Wasco-pranie a čistenie talárov,čiapok FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 441,21 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027882022 | SOLARISS-veterný generátor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Solariss s.r.o. | 47312599 | 738,80 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027892022 | PROMERTECH-univerzálny merač život.prostr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 210,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027902022 | Spojená škola-občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 893,40 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027912022 | MG COMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 280,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027922022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 465,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027932022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,96 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027942022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027952022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,94 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027962022 | ŠKOLA-učebné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 282,72 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028042022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 073,33 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028052022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 916,32 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028062022 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 471,97 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |