Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027292022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 579,07 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027302022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 139,14 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027312022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 254,28 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027322022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 426,29 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027332022 | SLOVBOOKS-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovbooks | 46643532 | 35,02 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027352022 | DMC-tlač publikácie Studi Italo-slovacchi 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 50,05 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027372022 | Berecová-nájom 11/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027382022 | Slovenská asociácia pre estetiku-Fuják konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre estetiku | 42360765 | 30,00 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027392022 | Trenč.univ.A.Dubčeka-Solgajová,Zrubcová kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trenčianska univerzita | 31118259 | 50,00 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027402022 | DMC-obal so záložkou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 228,00 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027432022 | OTIS-servis výťahov 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027442022 | Corado El.-kontrola EPS HSP 9/2022 ŠD Brez. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027362022 | DMC-tlač publikácie Studia Historica Nitrie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 583,61 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027422022 | Gastromir-strava 9/2022 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 2 877,00 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027752022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 16,01 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027762022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 36,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027452022 | Gastromir-strava 9/2022 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 32,20 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027342022 | DMC-tlač publikácie Kontexty kultúry a turi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 120,56 € | 04.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027202022 | Minist.vnútra-ochrana objektov 10/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027232022 | DMC-tlač publikácie Stredoeurópske pohľady | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 280,50 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027242022 | UKF ŠD-ubytovanie 10/2022 Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027262022 | UMB-Kramáreková,Oremusová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027272022 | Slov.chem.spol. pri SAV-Štubňa konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 80,00 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026932022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 318,97 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026942022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 542,18 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026952022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 48,83 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026962022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 424,48 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026982022 | MAJSTER PAPIER-toaletný papier,utierky pap. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 962,06 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026992022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 437,87 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027002022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 417,24 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |