Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221029762022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 991,20 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029772022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 991,20 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029782022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 251,36 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029852022 | MDPI-Némethová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 363,23 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028802022 | DIGITAL VISIONS-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIGITAL VISIONS S.R.O | 31343180 | 30,00 € | 17.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028672022 | Studio D-akustika-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Studio D – akustika s.r.o. | 25174240 | 200,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028722022 | Magnanimitas-Borisová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 95,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028732022 | EUA-členský poplatok r. 2023 rektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European University Association | 4 287,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028762022 | SOŠ potravinárska-ubyt. študentov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 420,00 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028772022 | N-motor-kontrola voz.NR 484GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N-motor, s.r.o. | 34136509 | 143,40 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028792022 | Ústav kraj.ekolóigie-Šíblová refund. nák. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 16,55 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028872022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 419,65 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028882022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 863,68 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028892022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 40,94 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028902022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 60,39 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028932022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 153,14 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028862022 | Wasco-pranie a čistenie 9/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 434,51 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028912022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 59,14 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028922022 | Wasco-pranie a čistenie 9/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 921,14 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028942022 | Wasco-pranie a čistenie 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 281,49 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029062022 | WIGGER-baner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wigger, s.r.o. | 46321012 | 200,74 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029072022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 107,56 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029082022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 222,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029092022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 480,11 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029152022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 150,00 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029242022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 30,24 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029252022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 17,94 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029262022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 7,92 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029272022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 133,20 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029282022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 125,28 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |