Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221028692022 | Horex-činnosť technika BOZP 4-9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 432,00 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028742022 | SAK-členský poplatok r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029012022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 68,88 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029122022 | AB Chladenie-oprava chladničiek ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 390,00 € | 14.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029222022 | Cominfo-úprava SW CARDPAY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 104,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029412022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 42,30 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029432022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 30,49 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029442022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 30,31 € | 14.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029452022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 70,03 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029462022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 71,11 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029492022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 43,94 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029502022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,82 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029512022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,96 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029552022 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 980,00 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029602022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 17,76 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029612022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 38,88 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029632022 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 222,60 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029652022 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 73,68 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029662022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,11 € | 14.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029672022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,30 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029692022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 209,04 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029702022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,80 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029712022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,70 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | NKS-čistenie odlučovača ropných látok Slanč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 100,00 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031602022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 53,94 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031612022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 139,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031622022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 105,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031632022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 65,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028522022 | Společnosť pro plán.rodiny-Kocina konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro plánování rodiny | 17046173 | 73,00 € | 13.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028572022 | CITRÓN-optimalizácia náklad.na distr.elektr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 2 066,10 € | 13.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra |