Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221032182022 | NKS-triedený odpad 10/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032242022 | PU-Malíčková konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 30,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032252022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 65,76 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032282022 | Pannon Famulus Kereskedelmi-Tóth konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pannon Famulus Kft. | 13934059 | 36,78 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032292022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032302022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 210,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032312022 | Sita-monitoring médií 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SITA Slovenská tlačová | 35745274 | 240,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032342022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 482,90 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032352022 | MICROCOMP-USB kľúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 131,76 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032362022 | Slov.zool.spol.-Langraf konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 100,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032372022 | Slovak Telekom-mobilný internet 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032382022 | UNIZDRAV-fit stolička, fit lopta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 361,50 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032402022 | TRACO COMPUTERS-licencia ADOBE 2022/23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 369,00 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032432022 | UMB-Baláž,Tulis,Jánošíková,Ševčík-konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 125,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032522022 | NKS-triedený odpad 10/2022 ŠD NR,TAH,Kras. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 029,60 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032262022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 275,40 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032322022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,29 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032332022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 140,42 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032122022 | EkoPro-meranie zneč.látok ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoPro s.r.o. | 36738506 | 960,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032152022 | Shelby-videonahrávka relácie Cyklus cest.ve | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Shelby co. s.r.o. | 46286543 | 780,00 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032162022 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 72,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032172022 | Universum-eu-Adlerová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032192022 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 7 473,00 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032202022 | HAUERLAND-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 947,00 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032222022 | News and Media Holding-Urbaníková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 178,80 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032272022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 90,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032102022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,36 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032132022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,30 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032142022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,34 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032212022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 58,32 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |