Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221032112022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 265,98 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031922022 | Česká andragogická spol.-Bodoríková konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031942022 | EN Business Service Galop-Silberg-konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EN Business Service Galop | 340,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221031932022 | RKCZ-ubytovanie študentov 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031952022 | TJ Stavbár-prenájom atlet.štadióna ZS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 1 309,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031962022 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 82,56 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031972022 | Ústav zoológie-analýzy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav zoológie SAV, v. v. i. | 00679097 | 499,20 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031982022 | TBR-arboristické práce-TAH,ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 6 096,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031992022 | UKF ŠD-ubytovanie 11/2022 doc.Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032002022 | SPU-realizácia vzdel. v rámci projektu Plán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 8 100,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032052022 | MICROCOMP-notebook LENOVO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 991,20 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032062022 | MICROCOMP-projekčné plátno | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 167,04 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032072022 | MICROCOMP-projektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 172,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032082022 | Takáčová Eva-PD"Komplex.úprava soc.zar.ŠD N | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Eva Takácsová | 43706622 | 20 200,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032802022 | NILFISK-náhradné diely | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 47,71 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031892022 | Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031682022 | Slovenská asoc.pre estetiku-Debnár konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre estetiku | 42360765 | 50,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031692022 | Spolok slov.knihovníkov-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 66,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031702022 | Business Inteligence Club-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Business Intelligence Club, o.z. | 42256020 | 50,00 € | 31.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031712022 | Fundacja pro scientia-Lesková,Kondrla publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 700,00 € | 31.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031772022 | Chren a Šproch-výmena skla ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | 46948619 | 160,00 € | 31.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031752022 | TRNA-umytie okien,rámov 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Roman Trnka | 41060857 | 2 907,79 € | 31.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031762022 | Chren a Šproch-oprava balkón. dverí ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | 46948619 | 70,00 € | 31.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031782022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,00 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033542022 | ROMANO DŽANIBEN-predplatné r.2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 25,50 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031542022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 24,00 € | 28.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031522022 | PETIT PRESS-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 54,00 € | 28.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031562022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 649,74 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031592022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031732022 | Corado-mes.kontr.EPS,HSP 10/2022 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra |