Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221032862022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 796,81 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032872022 | ZSE-vyuč.el.ener.10/2022 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 714,07 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032982022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 903,38 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033022022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 176,99 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033032022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14 221,10 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033042022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 799,42 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033052022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 405,03 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033062022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 649,46 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034042022 | Ambrózová-pracovná zdravotná služba 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032832022 | Novogene-analýza kvality a kontrola dát | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED | 2 937,60 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221032232022 | Obec Patince-správa budov 10/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032452022 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 420,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032482022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 710,06 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032512022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 127,84 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032532022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 85,13 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032552022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 51,85 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032582022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 27,00 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032602022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 173,90 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032612022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,43 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032682022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 108,90 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032392022 | ACREA-licencie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 6 480,00 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032492022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 19,80 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032502022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 39,60 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032542022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 28,60 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032562022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 154,34 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032572022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 498,61 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032592022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,40 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032672022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 61,05 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032762022 | SVOP-servisná podpora KIS DAWINCI r.22-23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 8 028,00 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035562022 | Martin Michalko ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 2 324,03 € | 07.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |