Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221033652022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033662022 | Wasco-pranie a čistenie 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 265,87 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033682022 | Wasco-pranie a čistenie 10/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 509,85 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033692022 | Wasco-pranie a čistenie 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 180,84 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034132022 | EKONÓMIA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034232022 | SC Lumen congress-Stranovská,Sokol,Haringa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SC LUMEN CONGRESS SRL | 43620677 | 240,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034242022 | Uniwersytet Slaski-Pecuchová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 10.11.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034252022 | Uniwersytet Slaski-Skalka konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 10.11.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221033372022 | KASON-monitor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 349,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033622022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034142022 | EKONÓMIA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033362022 | KASON-púzdro na tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 191,80 € | 10.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034512022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 358,20 € | 10.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032092022 | OMV-phl, umytie auta 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 626,81 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032892022 | Mokslines Leidybos Deimantas-Gabčová konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 160,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032902022 | Česká andragogická spol.-Temiaková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032912022 | Česká andragogická spol.-Kováčová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032882022 | KASON-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 134,00 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032922022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 591,44 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032932022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 250,55 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032942022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 97,52 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032952022 | ZSE-vyučt.el.ener.10/2022 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 416,26 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032962022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 142,99 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032972022 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,80 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032992022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 196,92 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033002022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 75,48 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033012022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 248,40 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033072022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 64,44 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033082022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,84 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033092022 | VÚB-platby cez terminál 10/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 75,08 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |