Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034462022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 351,60 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034472022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 372,60 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034522022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 133,20 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035572022 | Martin Michalko ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 732,48 € | 11.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035582022 | Martin Michalko ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 478,07 € | 11.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033722022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 528,00 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034412022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 668,24 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034432022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 790,80 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034492022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 456,80 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034952022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 447,48 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037852022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 668,24 € | 11.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033342022 | FOTOVIDEOSHOP-statív Manfrotto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 354,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033382022 | PERLIČKA-osobné ochranné prac.odevy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 471,21 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033422022 | Z-F Lingua-Kamenická publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Z-F Lingua | 31797491 | 130,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033582022 | L.K.PERMANENT-predplatné 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 20,00 € | 10.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033292022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 639,68 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033302022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 657,80 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033312022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 172,11 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033322022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 077,22 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033332022 | SPP-vyučt.plynu 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 237,20 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033352022 | BRECO-priesvitná podložka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Breco s. r. o. | 52846547 | 259,20 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033392022 | V.I.P.-bezpečnostná služba hokejový zápas | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V.I.P.SECURITY, s.r.o. | 44150199 | 1 800,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033512022 | Slov.spol. pre kvalitu-Duchovičová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 32,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033522022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 785,80 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033532022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 819,18 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033552022 | Toscana-ubytovanie Illés | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOSCANA NITRA s.r.o. | 51482282 | 56,50 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033562022 | Toscana-strava počas workshopu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOSCANA NITRA s.r.o. | 51482282 | 382,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033572022 | SPU-Hornyák Gregáňová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 118,91 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033632022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033642022 | Corado-ochrana objektov 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |