Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004272023 | EkoPro-period.meranie emisií kotol. Dr.2,4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoPro s.r.o. | 36738506 | 2 640,00 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004282023 | MOGER-pracovné odevy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 706,08 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 3/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 3/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004312023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 3/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004322023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 3/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 3/2023 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004342023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 652,80 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 7 257,60 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004362023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004382023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004392023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004422023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004432023 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004442023 | UMB-Lovászová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 79,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | ORAVA-mikrovlnka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 69,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004482023 | Gasfix81-výmena čerpadla ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 003,60 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | AUTOCONT-MacBook CTO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 488,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005462023 | FITRONIC-Fitro Jumper, zariad. na meranie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FiTRONiC spol. s r.o. | 00684180 | 864,00 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004132023 | UMB-Čerešník-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 315,00 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | G and G Topoľč.-strava pre vodičov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | G and G Topoľčianky, s.r.o. | 36543098 | 626,05 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004152023 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 49 732,52 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 301,44 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 68,40 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | Službyt-nájom 4/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 213,64 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004002023 | FN-nájom hnuteľ.majetku 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | Slovenská pošta-poštovné 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 118,90 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |