Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151008442015 | obed pre zahr.partnerov obj.z 13.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 9,30 € | 21.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008592015 | odb. prehliadka tlak. a plyn.zariadení | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 200,00 € | 21.05.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008682015 | Štvrťroč.kontrola EPS 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 21.05.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008702015 | revízia plyn. a tlakových zariadení RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 200,00 € | 21.05.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008762015 | recyklované tonery 13.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 28,80 € | 21.05.2015 | 20.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008772015 | kancel.potreby dekanát 14.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 123,72 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008812015 | kanc.potreby 14.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 182,40 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008822015 | kanc.potreby 14.5.15 KMaRĽZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 184,09 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008832015 | kanc.potreby 14.5.15 FK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 96,92 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008842015 | kanc.potreby 14.5.15 KEaE | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 245,74 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008852015 | kanc.potreby 14.5.15 KVS aRR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 194,01 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008862015 | kanc.potreby 23.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 125,93 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008872015 | kanc.potreby 29.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 422,98 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008882015 | kanc.potreby 27.4.15 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 19,41 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008892015 | kanc.potreby 23.4.15 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 39,31 € | 21.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011022015 | Softwery projekt KVŠ obj.z 21.4.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HW-SW-Tonery s. r. o. | 46565213 | 7 291,20 € | 21.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008122015 | Stravné lístky 4/15 daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 5 160,09 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010132015 | prenájom plavárne 14.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 90,00 € | 20.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008562015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 63,00 € | 20.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008652015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 62,00 € | 20.05.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007792015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 7,12 € | 19.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007802015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 16,50 € | 19.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010042015 | chemikálie obj.z 23.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERTEC, s.r.o. | 00692972 | 128,28 € | 19.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008432015 | reklamné stojany obj.z 12.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Q-EX, a.s. | 00587257 | 321,84 € | 19.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008582015 | demontáž plota 18.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | uniconsult, s.r.o. | 36287695 | 223,20 € | 19.05.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008642015 | preprava študentov fut.zápas 14.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 192,00 € | 19.05.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007812015 | NáHRADA TROV KONANIA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD. | 2619923393 | 6,70 € | 18.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007992015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 84,80 € | 18.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008142015 | obedy pre členov VR FŠT 6.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 55,80 € | 18.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008452015 | vodné a stočné FB 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 453,40 € | 18.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra |