Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151007202015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 152,05 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007252015 | PHM za motor.vozidlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 659,55 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007282015 | prezutie let.pneumatík obj.z 17.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mária Mitická - ALMA METAL | 37128957 | 75,00 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007492015 | výkon činn.manaž.monitoringu 4/15 DMS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 444,60 € | 30.04.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007512015 | strava študenti 4/15 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 221,00 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007592015 | výmena žiaroviek AUDI 30.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 57,22 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007602015 | strava nzamestnanci 4/2015 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 995,22 € | 30.04.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007662015 | telefóny TnUAD 1.4-30.4.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 236,92 € | 30.04.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007912015 | zrážky FPT Púchov I.II.III.IV.Q15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 650,94 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007932015 | výkon činnosti finančného manažéra 4/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 709,80 € | 30.04.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007982015 | nájom za špec.plyny 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 22,68 € | 30.04.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008132015 | nájomné za fľaše na plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 206,16 € | 30.04.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007482015 | prac.pre VO 4/2015 proj. KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 730,08 € | 30.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007942015 | manažér monitoringu 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 483,58 € | 30.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007952015 | manažér publicity 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 570,24 € | 30.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008412015 | sprac.analýz projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | V.A.J.A.K, spol. s r.o. | 36333166 | 24 480,00 € | 30.04.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008632015 | ubytovanie študentov TnUAD 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 588,00 € | 30.04.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151014522015 | štatistický software 20 ks 1.5.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DELL SOFTWARE | 6379440W | 13 172,00 € | 30.04.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006692015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 1,52 € | 29.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006702015 | potraviny-zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 267,49 € | 29.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006822015 | potraviny - džúsy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JPlus SK, s.r.o. | 35869381 | 343,73 € | 29.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006922015 | výroba videozaznamu re UPC 27.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ondrej Martinkovič - JoyMotion | 47092891 | 180,00 € | 29.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007262015 | tonery 28.4.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 375,60 € | 29.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007342015 | tonery obj.z 28.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 782,40 € | 29.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008542015 | cenné papiere 27.3.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kasico, a.s. | 17308267 | 1 773,60 € | 29.04.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006682015 | vložné Ing.Hartmanová Z.,Ing.Janíková V. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská chemická spoločnosť | 178900 | 220,00 € | 28.04.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006782015 | ochrana objektu knižnica 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 28.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006882015 | conference,Králová,Nevolná,Poliaková,TNUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akademia Humanistyczna | 5681149880 | 174,84 € | 28.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006462015 | predplatné na 2015 daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 190,15 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006712015 | ubytovanie p.Krajčovičová proj. KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 84,40 € | 27.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra |