Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151010992015 | kancelárske mpotreby 5.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 89,98 € | 10.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011272015 | služby manaž.monitoringu 5/15 Transfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ENSACO, s.r.o. | 44820895 | 1 543,66 € | 10.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151015382015 | laser 8.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Renishaw s.r.o. | 26260280 | 30 572,00 € | 10.06.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151016462015 | poistenie majetku 25.7.2015 - 24.7.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 994,72 € | 10.06.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009452015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 161,52 € | 09.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009462015 | potraviny-zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 256,80 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009492015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 4,76 € | 09.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009602015 | ochrana objektu Univ.knižnica 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 09.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009672015 | telefóny TnUAD 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 206,72 € | 09.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009972015 | kanc.stoličky obj.z 8.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miroslav Šimko SIMEX | 17485100 | 922,00 € | 09.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010032015 | refundácia cp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 40,79 € | 09.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010062015 | doplatok letenky habánik Šedivá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 150,00 € | 09.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009352015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 14,33 € | 08.06.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009382015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 10,25 € | 08.06.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009402015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 19,80 € | 08.06.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009652015 | energie 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009662015 | energie 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009722015 | mesačná kontrola EPS 6/15 signal.zar. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009772015 | recyklované tonery FN TN 5.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 27,60 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009782015 | farebné tonery 5.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 46,80 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009792015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 54,35 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009982015 | odbor.preh.plyn.kotolňa FB obj.z 7.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 349,00 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009992015 | odbor.preh.plyn.kotolňa RB obj.z 7.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 240,00 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010162015 | odborná prehliadka, revízia 7.5.15 HŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 155,00 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010212015 | tonery KEaE 1.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 52,80 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010222015 | tonery KSaHV 30.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 83,04 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010472015 | daňový doklad diktafón - univer.rádio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 468,00 € | 08.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011502015 | letenky p.Vavrová,Chrastinová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 290,00 € | 08.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151021372015 | člen.prísp.na financ.čin.ASPEK v r.2015-FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASPEK - Asociácia priemyselnej eko | 30806542 | 50,00 € | 08.06.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010142015 | odborná prehliadka, revízia 7.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Co BAK - Vladimír Bližňák | 34269681 | 75,00 € | 06.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra |