Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151007302015 | tremomiska ŠJ obj.z 29.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 21,20 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007332015 | kancelárske potreby 29.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 20,49 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007502015 | el.energia telocvič.,H.Š. 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 223,51 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007522015 | služby pevnej sieťe 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 102,50 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007532015 | ubyt.študenti 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 357,00 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007552015 | servisný poplatok 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 04.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007632015 | el.energia FSEV 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 405,21 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007672015 | Tlačiarenske služby 14.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 516,48 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007682015 | el.energia Záblatie 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 2 193,73 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007692015 | strava zam. FZ 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 124,00 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007752015 | strava študenti FZ 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 213,00 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007762015 | strava zam. FZ 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 362,70 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007822015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 2,00 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008922015 | odb. a exprtízne služby proj. Trensfer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INNO, s. r. o. | 46490230 | 2 803,25 € | 04.05.2015 | 27.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006992015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 8,80 € | 01.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007152015 | plyn HŠ, FPT,FSEV 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 861,00 € | 01.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007742015 | tech.zabezpeč. HBO vo FN TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 1 216,00 € | 01.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007402015 | tech.dozor stavby obj.z 1.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 799,20 € | 01.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006732015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 145,98 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006772015 | potraviny - mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 280,79 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006812015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 253,49 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006892015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 19,80 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151006902015 | 164-Španková, TnUAD v Trenčíne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Svetlana Drobyazko | 120,00 € | 30.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151006912015 | 163-Grenčíková, TnUAD v Trenčíne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Svetlana Drobyazko | 130,00 € | 30.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151007072015 | inzercia KPL obj.z 24.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 14 m-team, s.r.o. | 35872225 | 180,00 € | 30.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007112015 | obedy študentom 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 500,80 € | 30.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007122015 | strava zamestnanci 4/15 TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 589,10 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007132015 | strava zamestnanci 4/15 TnUAD-SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 609,20 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007142015 | služby BOUP, OPP,a PZS 4/15 1.4.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151007172015 | zražky, stočné 4/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 40,52 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |