Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151010752015 | aktualizácia poštov.tarif 3.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP | 35860511 | 144,00 € | 03.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009102015 | R15R0159 Kucharčík Rudolf | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Common Ground Publishing LLC | 415,75 € | 02.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151009392015 | počítače pre rektorát 25.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 6 774,96 € | 02.06.2015 | 27.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009612015 | R15R0160 Karol Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Common Ground Publishing LLC | 415,75 € | 02.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151009822015 | ubytovanie pre členov ŠZS obj.z 29.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOM Rositte s.r.o. | 36809870 | 223,30 € | 02.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010002015 | tonery obj.z 29.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 50,28 € | 02.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009002015 | školenie Jurikovičová Zákon 307/2014 Z.z. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PQM, s. r. o. | 36053058 | 54,00 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009022015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 111,09 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011152015 | Skartovač, Myš - 27.05.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 135,79 € | 02.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008992015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 88,38 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009132015 | strava zam. FZ 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 381,42 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009142015 | strava štud. FZ 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 52,00 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009152015 | komunálny odpad Púchov 2.Q.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009162015 | plyn HŠ,FPT,FSEV 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 861,00 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009182015 | el.energia FPT 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 558,00 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009202015 | el.energia FSEV 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 1 405,21 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009222015 | el.energia RB,HŠ,telocvičňa 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 223,51 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009272015 | právne služby 16Cpr/3/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 175,01 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009282015 | právne služby 21C/198/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 31,28 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009302015 | tech.dozor stavby Záblatie 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 799,20 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009322015 | strava zam. FZ TnUAD 5/2015-SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 130,40 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009342015 | servisný poplatok za 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 723,12 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009542015 | el.energia Záblatie 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 2 193,73 € | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009752015 | parkovacie karty obj.z 5.5.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 210,00 € | 01.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009832015 | ubytovanie študenti 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Športové gymnázium | 00515159 | 336,00 € | 01.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009852015 | oprava automobilu 13.5.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mária Mitická - ALMA METAL | 37128957 | 72,00 € | 01.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010082015 | letenky p.Galusková obj.z 1.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 305,00 € | 01.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008972015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 1,04 € | 01.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008982015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 13,20 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008962015 | potraviny - pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. BA s.r.o. | 46413391 | 25,18 € | 31.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra |