Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151009242015 | PHM 5/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 584,41 € | 31.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009482015 | stočné 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 41,87 € | 31.05.2015 | 27.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009632015 | zabezpeč.tech.prevádzky HBO komory | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 1 155,20 € | 31.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009682015 | nájom fliaš na plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 151,03 € | 31.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009712015 | vodné a stočné HŠ 2-5/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 90,66 € | 31.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009882015 | manažér monitoringu 5/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 859,68 € | 31.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010072015 | nájom za špec.plyny 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 23,44 € | 31.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010122015 | el.energia RB. FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 4 237,66 € | 31.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010702015 | členský príspevok 2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 31.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009902015 | pracovník pre VO 5/15 proj. KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 973,44 € | 31.05.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009892015 | manažér publicity 5/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 519,76 € | 31.05.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009562015 | výkon činn.fin.manažéra proj.DMS 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 678,60 € | 31.05.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011052015 | strava zam. FPT 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 090,28 € | 31.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011062015 | strava študenti 5/2015 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 84,00 € | 31.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011252015 | ubyt.študenti 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 525,00 € | 31.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009042015 | zverej.reklamy na Facebooku 11.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facebook Ireland Limited | 9692928F | 44,21 € | 31.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009212015 | obedy zam TnUAD 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 725,10 € | 29.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009232015 | obedy zam TnUAD 5/15 - SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 641,20 € | 29.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009252015 | obedy študenti TnUAD 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 543,00 € | 29.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009262015 | obedy študenti TnUAD 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 217,20 € | 29.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009292015 | právne služby 26C/145/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 600,89 € | 29.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009472015 | keram.potreby pre UTV obj.z 27.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Dušan Repka - EVRE | 43481957 | 330,40 € | 29.05.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151010112015 | odvoz stavebného odpadu 9.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ERSON Recycling, s.r.o. | 36331201 | 295,78 € | 29.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008782015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 8,78 € | 29.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008792015 | potraviny - mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 264,52 € | 29.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008802015 | potraviny-zelenina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Halimex - Ing. Lazhar Hassouna | 30352096 | 220,19 € | 29.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151008952015 | toaletný papier 6/15 obj.z 27.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 304,16 € | 29.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009062015 | obedy dôchodcom SF 5/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 13,60 € | 29.05.2015 | 20.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009092015 | čistiace prostriedky 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 691,87 € | 29.05.2015 | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151009512015 | služby BOZP za 5/15 4.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 29.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra |