Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018092024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 307,80 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018142024 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 12,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018172024 | čistiace prostriedky 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 188,14 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018192024 | DD k ZF7701000185 vložné Jakubčinová+Krajčo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 228,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018872024 | registračný poplatok FIRST LEGO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 240,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017582024 | DD k ZF7701000170 MATEDAS 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Synot Gastro Slovakia | 36690805 | 1 865,00 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019362024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 570,12 € | 05.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018802024 | obedy pre zamestnancov 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16 236,00 € | 05.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017522024 | propágacia na webe a soc.sieť Impulz.press | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považie Company s.r.o. | 47346515 | 100,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017592024 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 96,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017622024 | PHM SK 18.10.2024 - 31.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 613,92 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017652024 | propagačné personaliz. balíčky kávy s logom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | allgoods s.r.o. | 53535821 | 828,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017672024 | právne služby 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 324,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017682024 | kurz študenti - Slovenský jazyk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia Komenského o.z. | 42139716 | 453,60 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017732024 | spot v podcastoch Schooltag | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 1 200,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017752024 | FG-097 letenky Viedeň-Atlanta Arish Dasan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 130,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017762024 | výroba reklamných predmetov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 2 135,89 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017832024 | letenky Viedeň-Brusel a späť-Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 534,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017882024 | služby mobilnej siete 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 195,33 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017982024 | vodné 10/2024 FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 99,40 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017532024 | el. energia RB telocvičňa 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 68,30 € | 04.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017542024 | el. energia 11/2024 FPT,RB,FB,FSEV,FŠT,HŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 943,67 € | 04.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019002024 | diskrétne obálky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 162,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017502024 | zasklenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOUCH GLASS s.r.o. | 46925864 | 451,40 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017552024 | DD k ZF7701000170 MATEDAS 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Synot Gastro Slovakia | 36690805 | 9 052,70 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017572024 | FG-291 ubytovanie pre prednášajúcu Colusso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DELORIS, s. r. o. | 53341121 | 497,00 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017602024 | ochrana objektu UK 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017612024 | FG-260 reagencie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 253,68 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017812024 | FG-310 labor. pomôcky 6.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 94,34 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017962024 | FG-370 korektúra textu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 308,00 € | 31.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |