Faktúra č. 20191017052019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: KASON, s.r.o.
- IČO: 51662787
- Adresa: Dvorčianska 815, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017052019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-146,netebooky
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 2 635,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500022359
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022359 | Notebook Xiaomi Mi Air 13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 3 295 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Objednávka |