Faktúra č. 20191017062019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017062019
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie Beánie
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 1 264,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022705
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022705 Občerstvenie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 1 264,80 € 13.11.2019 17.11.2019 Objednávka
Tlačiť