Faktúra č. 20201000692020

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201000692020
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-001 tonery
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 1 032,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022942
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022942 Toner - originál Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 032,00 € 24.01.2020 29.01.2020 Objednávka
Tlačiť