METRO Cash Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014132023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,94 € | 24.04.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014492023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 259,51 € | 26.04.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500056706 | Cenovková lišta samolepiaca | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,12 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231016682023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,19 € | 04.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016982023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 225,82 € | 12.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018972023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,29 € | 19.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020322023 | cenovková lišta | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,12 € | 02.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020512023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,73 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016662023 | zásobník na mydlo | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,62 € | 11.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020732023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 298,95 € | 06.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022422023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,05 € | 15.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500056968 | šalátová miska s vrchnákom | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,88 € | 27.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231022442023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,43 € | 15.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231023542023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,10 € | 22.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024522023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 297,10 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024532023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,98 € | 29.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231025132023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,21 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500057153 | ARO- tácka pap. 13x20 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,32 € | 20.07.2023 | 30.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231026702023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,57 € | 13.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231028392023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 614,92 € | 25.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |