METRO Cash Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231036452023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 69,74 € | 22.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036902023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,80 € | 25.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036922023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 425,96 € | 25.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500057814 | Miska ALU 27,5x18x4 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,14 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231038332023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 238,97 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231039052023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 242,94 € | 04.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231039202023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,70 € | 09.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 4500058115 | Tácka papierová 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,81 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231041312023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 238,08 € | 18.10.2023 | 18.11.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20231043292023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,94 € | 30.10.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 4500058518 | drev. miešatko | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 6,33 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231045282023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 239,29 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | doc. Ing. Richard Kminiak, PhD. | ved. Inovačného centra | Faktúra | ||||
| 20231050012023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,15 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231050712023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,78 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231050722023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 227,80 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231052152023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,71 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 4500058738 | ARO - papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,00 € | 12.12.2023 | 24.12.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231052802023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,16 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231054022023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,67 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231054112023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,71 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |