METRO Cash Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022392024 | potraviny, obaly | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 275,95 € | 20.05.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022562024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,02 € | 20.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 167,42 € | 20.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020052024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 493,65 € | 06.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022752024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,00 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022732024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 313,98 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Boris Vojtek, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 4500060378 | ARO - papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,26 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20241024412024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 263,72 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026262024 | potraviny, obaly | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,26 € | 18.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027152024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,17 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027182024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 178,85 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027192024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,85 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027562024 | potraviny,OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 320,54 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241032072024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,96 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241032552024 | potraviny, prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 258,18 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500060869 | ARO Petmiska šalát | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28,51 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20241035182024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,73 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036532024 | potraviny,OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 397,84 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500061065 | ARO- tácka pap. 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,37 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20241038562024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,69 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |