Faktúra č. 20231020322023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231020322023
- Popis fakturovaného plnenia: cenovková lišta
- Dátum doručenia: 02.06.2023
- Celková hodnota: 9,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500056706
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056706 | Cenovková lišta samolepiaca | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |