Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231057912023 | Orange 24.12.23-23.1.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,81 € | 18.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057932023 | Bleskozvod hlavnej budovy TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 3 093,80 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20231057952023 | Periodický servis na zariadeniach | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 985,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057962023 | vyúčtovanie teplo 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 686,40 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057972023 | vyúčtovanie teplo 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 27 162,57 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057982023 | vyúčtovanie teplo 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057992023 | vyúčtovanie teplo 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 382,66 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000332024 | OKI toner K-ES5432/5442/5473 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 219,60 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000352024 | Odborný seminár - Ing. Ján Lietava | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | 41676670 | 60,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000642024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,46 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000812024 | mobil.telefón-Debnárová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 189,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000652024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 475,89 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000702024 | výkon práva poľovníctva r.24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 54,34 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000712024 | výkon práva poľovníctva r.24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 273,11 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000722024 | maznice,príchytky,prachovky,hadica | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 183,10 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000982024 | oprava ZV760CG-remeň,rozv. s vod.čerpadlom | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 496,35 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241001102024 | obsluha reťazových píl | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ľuboš Augustín - Platan - plus | 72,00 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20231057942023 | finanč.spravodajca r.2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 50,03 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241003002024 | olej Orlen | Technická univerzita vo Zvolene | Parapetrol | 36526606 | 1 427,76 € | 18.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231057802023 | Záverečné skúšky kurzu BT | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Božena Sliacka, PhD. | 37057227 | 1 505,00 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057812023 | daň z motorového vozidla za rok 2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 238,36 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057822023 | teplo 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 372,03 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000262024 | MT Xiaomi Redmi Note 12s - Debnárová,VŠLP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,00 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000272024 | Veronica predplatné na rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ZO ČSOP Veronica | 13693620 | 20,00 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000282024 | Hubert Paluš IUFRO congres registration | Technická univerzita vo Zvolene | Swedish University | 837,28 € | 17.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241000292024 | Ján Parobek IUFRO congres registration | Technická univerzita vo Zvolene | Swedish University | 837,28 € | 17.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241000302024 | ECWM11+ Kristak- vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Scaramuzzi Team sas | 560,00 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241000312024 | náhradné diely | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 53,76 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057922023 | zemný plyn - preplatok 2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 262,34 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20231057742023 | Vodní hospodářství predl. na rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Vodní hospodářství spol.s r.o. | 25172379 | 38,00 € | 16.01.2024 | 26.12.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra |