Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000472024 | OCR 9301066128474 - Halušková | Technická univerzita vo Zvolene | Akademikonferens - SLU | 831,26 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241000432024 | popl. za prenájom zar. 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 335,89 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | letenky - Bumbera,Halaj,Halušková,Šálka... | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 2 485,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000962024 | záručný servis ZV637EI | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 1 045,18 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001002024 | el.strav.poukážky-Šnajder | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 79,35 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001142024 | aukcia dreva-buk,jaseň,hrab,topoľ | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 404,17 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001152024 | aukcia dreva-buk,dub | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 719,88 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241000462024 | OCR 9301066128086 - Šálka | Technická univerzita vo Zvolene | Akademikonferens - SLU | 832,59 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241000992024 | el.strav.poukážky-Šnajder SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,70 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241001012024 | výkon práva poľovníctva Tŕnie 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tŕnie | 00320331 | 105,74 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241001162024 | aukcia dreva-buk,smrek | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 952,08 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20231058002023 | el.energia 12/2023 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 154,64 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058012023 | el.energia 12/2023 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058022023 | elektrina 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 246,03 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058032023 | el.energia 12/2023 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 457,73 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058042023 | el.energia 12/2023 ŠDaĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 285,53 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058052023 | el.energia 12/2023 TU - ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 50,11 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058062023 | el.energia 12/2023 TU-ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 506,65 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058072023 | el.energia 12/2023 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000362024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Grandvino, s.r.o. | 45704163 | 174,00 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000372024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Bobro Pekáreň Hriňová | 34324810 | 127,03 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000392024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 518,74 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 252,57 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241001592024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 6,90 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231057832023 | Poštovné za 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 831,80 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057862023 | Orange 24.12.23-23.1.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,52 € | 18.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057872023 | Orange 24.12.23-23.1.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 18.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057882023 | Orange 24.12.23-23.1.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,60 € | 18.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057892023 | Orange 24.12.23-23.1.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,18 € | 18.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057902023 | poštovné 12/23 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 29,60 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |