Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015452024 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 780,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015462024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 38,64 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015472024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 66,50 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015482024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 731,70 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015492024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 67,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015502024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 50,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015512024 | tričká s logom-univerz.dni | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NOEXIST DESIGN s.r.o. | 52414043 | 1 200,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015522024 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIGRILL s.r.o. | 44936184 | 340,60 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015532024 | ponorné čerpadlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CICHLID-FULJERS s.r.o. | 48016527 | 113,00 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015542024 | ponorné čerpadlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CICHLID-FULJERS s.r.o. | 48016527 | 127,70 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015552024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 580,20 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015562024 | trofej | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROJECT PLUS s.r.o. | 44842350 | 91,80 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015572024 | licencie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 2 371,20 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015692024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 890,62 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016212024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 195,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016222024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 710,06 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016232024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 166,70 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016252024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 475,22 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016262024 | poháre-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 67,20 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016272024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 36,56 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016412024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 489,23 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015322024 | dobropis-opravná fa-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 135,22 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015332024 | dobropis-opravná fa-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 69,25 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015342024 | dobropis-opravná fa-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 65,96 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015352024 | dobropis-opravná fa-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 65,95 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016752024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 586,39 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241014992024 | oprava a servis okna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMONI, s.r.o. | 46767967 | 188,00 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241015002024 | roll-up | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 92,40 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241015012024 | roll-up | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 184,80 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241015022024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 74,40 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |