Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016522024 | *0308*propagácia-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 225,00 € | 07.05.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241016102024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 554,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016122024 | účastn.popl.-A.Demianová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 180,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016142024 | čerpadlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belumi Pumpy s.r.o. | 34148451 | 1 214,40 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016162024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 109,10 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241016182024 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 68,75 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016192024 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 259,05 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016202024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 350,18 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016242024 | oprava trakt.kosačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroservis, s.r.o. | 31441751 | 336,40 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016292024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 72,39 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016302024 | obaly na diplomy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 768,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016332024 | obaly na diplomy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 3 455,16 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016342024 | elektromat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 150,67 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016352024 | aktualiz.progr.vyb. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 613,25 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016362024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 74,70 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016372024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 35,52 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016382024 | ventily | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 250,01 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016392024 | servis EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 211,20 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016402024 | PD pre modern.a stav.úpravy ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STAPRING, a.s. | 31411401 | 114 000,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241016082024 | Econom.-ISSN:1109-9526,E-ISSN:2224-2899 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | INTERBIT Ltd. | 930,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241016092024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 153,82 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016112024 | bonitácia zvierat | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProNa, s.r.o. | 36533173 | 5 790,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016132024 | výmena hlásičov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 792,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016152024 | pap.tašky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 162,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016172024 | pap.utierky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 59,40 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016282024 | poist.lieč.nákl. v zahraničí-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Union poistovna a.s. | 31322051 | 297,90 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016312024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 632,06 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241016322024 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 140,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 292,80 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241015822024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 342,22 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra |