Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015842024 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 138,29 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015852024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,38 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015862024 | oprava poškod.nabíjacej stanice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 3 108,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015902024 | popl.za využívanie aplikácií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 91,08 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015912024 | pranie a prenájom rohoží-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 218,59 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015932024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | mediatip.sk. s.r.o. | 36013978 | 2 289,18 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015942024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 1 106,40 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015952024 | chemikália-melatonin | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 54,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015962024 | prop.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 45,24 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015972024 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ArcGEO Information Systems | 31354882 | 1 536,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015982024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 48,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015992024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 20,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016002024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 60,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016012024 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 240,78 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016022024 | ZP el.energia-5/24 ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016032024 | ZP el.energia-5/24 ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 002,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016042024 | ZP el.energia-5/24 ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 123,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016052024 | ZP el.energia-5/24 Nábr.mládeže | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016062024 | ZP el.energia-5/24 Štúrova 51 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016072024 | ZP el.energia-5/24 Štúrova 3 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 830,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015832024 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 207,43 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015872024 | prop.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 2 152,92 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015882024 | prop.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 1 330,51 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015892024 | prop.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 2 450,16 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241015922024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 55,50 € | 03.05.2024 | 18.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241015582024 | úprava elektroinšt.-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 813,97 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015592024 | Sieťky proti hmyzu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OSLAVAN s. r. o. | 51252317 | 256,00 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015602024 | preprava osôb | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AKARA, s.r.o. | 36540943 | 273,60 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015612024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fronius Slovensko s.r.o. | 36278025 | 178,44 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015622024 | upínacie púzdro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fronius Slovensko s.r.o. | 36278025 | 9,35 € | 02.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra |