Faktúry
Počet záznamov: 77957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003702025 | výpočt.technika+prísluš. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 246,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003712025 | letenky-L.Palšová, N.Floriš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 844,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003722025 | čist.,hygienický tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 367,71 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003732025 | oprava VZT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CH systems s.r.o. | 51453878 | 1 414,11 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003742025 | výroba propagač.materiálov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 209,10 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003752025 | stabilizátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 88,35 € | 27.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003762025 | adaptér | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 38,13 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003772025 | valed do tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 258,30 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003782025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 143,05 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003792025 | oprava labor.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 908,00 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003802025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 384,30 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003812025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 190,65 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003822025 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 220,47 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003832025 | čist.,hygienický tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 289,07 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003842025 | laboratórne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProNa, s.r.o. | 36533173 | 6 494,40 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003852025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 540,71 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003862025 | prenájom strelnice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Róbert Páleník | 50745018 | 980,00 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003872025 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 83,17 € | 27.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 59,04 € | 27.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003892025 | varič SENCOR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay | 35739487 | 33,58 € | 27.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003902025 | vlož.na konf.:Kunová,Fikselová,Zeleňáková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 570,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003912025 | vložné na konf.:P.Haščík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003922025 | vložné na konf.:A.Pavelková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003932025 | vložné na konf.:M. Kročko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003942025 | vložné na konf.:A.Hanuska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003472025 | výučba v autoškole NI/1-252/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Klučár | 56135939 | 161,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003482025 | výučba v autoškole NI/1-628/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 420,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003492025 | výučba v autoškole NI/1-381/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 365,80 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003502025 | výučba v autoškole NI/1-376/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 800,40 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003512025 | podlahárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Podlahy NR s.r.o. | 50196472 | 9 108,05 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |