Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019712024 | smalt.kotlík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOTLIKY s.r.o. | 51769476 | 146,16 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019722024 | potraviny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 310,72 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019742024 | techn.zabezp. výskumu-Comfocus | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProClaim s.r.o. | 50799321 | 7 368,00 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019752024 | techn.zabezp. výskumu-Comfocus | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProClaim s.r.o. | 50799321 | 7 296,00 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019762024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 469,56 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019772024 | obedy pre komisie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jana Bieliková - DIANA | 34395652 | 271,89 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019812024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 678,82 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019822024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 332,74 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019832024 | argón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 68,90 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019842024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,43 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019852024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 796,31 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019862024 | redakčná úprava článku-29/2024-CJAS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká akadémie zemědělských věd | 48135291 | 565,00 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019872024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 531,32 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019892024 | prac.rukavice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 246,00 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019902024 | tovar_Majáles 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 131,29 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019912024 | redakčná úprava článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká akadémie zemědělských věd | 48135291 | 565,00 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019922024 | čistiaci a hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 209,03 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019632024 | prenájom dopr.značenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lemus, s.r.o. | 45620741 | 158,40 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019682024 | naloženie a odvoz kom.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stavby NR, s.r.o. | 52575501 | 552,00 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019692024 | grafické spracov.uvítacej slučky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Cukru production,s.r.o. | 46877827 | 264,00 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019732024 | vysávač,umývací automat | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 1 386,00 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019882024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 722,40 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019622024 | propagácia na Facebooku-KARTOVÝ ÚĆET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 87,99 € | 22.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019292024 | účastn.popl.Polláková,Chlpík,Juriga,Kováčik | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pedologická spoločnosť | 30858895 | 680,00 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019302024 | údržba rámp | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 850,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019312024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 451,32 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019322024 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 273,69 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019332024 | stravovanie počas IK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. | 34104780 | 1 020,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019342024 | vyúčba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 73,60 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019352024 | vyúčba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 112,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra |